用友T3/T6如何反结账/记账/反审核及删除凭证

在T3及T6总账中已经进行了总账记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等操作，以下是具体的操作流程。

第一步、反结账

1、进入用友T3件，打开总账系统模块，点月末结账，选月份，如图：

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，如果是笔记本或者多功能键盘，注意是否需要按下Fn键，如果成功弹出确认口令窗口，再输入当前操作员的口令即可。如图所示：

第二步、反记账

1、依次点击总账—期末—对账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账—凭证—恢复记账前状态，如图所示：

4、在弹出的窗口，根据需要选择“2023年01月初状态”。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友T3软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

点取消审核，可以对选择的凭证进行消审操作。

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：

第四步、修改、作废删除凭证

1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：

A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志：如图所示：

B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

C． 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，

点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：

如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：

a、整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前重新排号。

b、选择“否”的话，会空出一个凭证号；

c、如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：

因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要

取消凭证记账后，重新整理凭证。